Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020315
Monto de la Factura
₲ 3.696.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9432
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
10-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.444.672
Retención DNCP
₲ 12.902
Retención IVA
₲ 100.800
Retención Renta
₲ 134.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-23029-23-228040
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.709.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.709.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428839
Nombre de la Licitación
Alquiler de fotocopiadoras multifunción
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior