Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 9.770.355
Nro. Solicitud de Transferencia
71859
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.291.430
Retención DNCP
₲ 34.818
Retención IVA
₲ 266.464
Retención Renta
₲ 177.643
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria del Carmen Dominguez Dominguez
RUC
760390-8
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CD-23003-15-111119
Monto Contrato
₲ 94.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.867.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.867.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287015
Nombre de la Licitación
Fiscalización de Obras- Terminación Agencia Departamental Itapua
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert