Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 15.637.860
Nro. Solicitud de Transferencia
31605
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.871.320
Retención DNCP
₲ 55.728
Retención IVA
₲ 426.487
Retención Renta
₲ 284.325
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria del Carmen Dominguez Dominguez
RUC
760390-8
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CD-23003-15-111119
Monto Contrato
₲ 94.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.867.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.867.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287015
Nombre de la Licitación
Fiscalización de Obras- Terminación Agencia Departamental Itapua
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert