Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000116
Monto de la Factura
₲ 10.802.295
Nro. Solicitud de Transferencia
78175
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.272.787
Retención DNCP
₲ 38.495
Retención IVA
₲ 294.608
Retención Renta
₲ 196.405
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria del Carmen Dominguez Dominguez
RUC
760390-8
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CD-23003-15-111119
Monto Contrato
₲ 94.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.867.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.867.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287015
Nombre de la Licitación
Fiscalización de Obras- Terminación Agencia Departamental Itapua
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert