Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001167
Monto de la Factura
₲ 15.983.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120108
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.199.542
Retención DNCP
₲ 56.958
Retención IVA
₲ 435.900
Retención Renta
₲ 290.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
CONTRATO Nº 28/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23003-15-114611
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.116.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.663.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287012
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert