Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001265
Monto de la Factura
₲ 2.049.125
Nro. Solicitud de Transferencia
84980
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.930.127
Retención DNCP
₲ 7.228
Retención IVA
₲ 55.885
Retención Renta
₲ 55.885
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
013/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-171509
Monto Contrato
₲ 8.782.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.088.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.886.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361529
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta