Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001326
Monto de la Factura
₲ 3.358.125
Nro. Solicitud de Transferencia
119879
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.163.110
Retención DNCP
₲ 11.845
Retención IVA
₲ 91.585
Retención Renta
₲ 91.585
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
013/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-171509
Monto Contrato
₲ 8.782.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.088.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.886.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361529
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta