Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033791
Monto de la Factura
₲ 130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119643
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.527
Retención DNCP
₲ 473
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
003/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-171057
Monto Contrato
₲ 776.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 776.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 774.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361531
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta