Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000642
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212279
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.242.180
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 36.000
Retención Renta
₲ 36.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACG ASOCIADOS SA
RUC
80081940-3
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-12010-22-222991
Monto Contrato
₲ 56.651.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.920.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.920.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419902
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE VERIFICACION Y DIAGNOSTICO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Inserción a los Mercado Agrarios - PIMA