Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000737
Monto de la Factura
₲ 290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148252
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 272.903
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 7.909
Retención Renta
₲ 7.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACG ASOCIADOS SA
RUC
80081940-3
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-12010-22-224373
Monto Contrato
₲ 196.079.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.407.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.407.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420041
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Inserción a los Mercado Agrarios - PIMA