Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018427
Monto de la Factura
₲ 6.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145604
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.718.700
Retención DNCP
₲ 26.670
Retención IVA
₲ 33.422
Retención Renta
₲ 206.208
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-23027-18-154843
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.944.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.944.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337426
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA LA CONACOM"
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia