Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017314
Monto de la Factura
₲ 7.497.500
Nro. Solicitud de Transferencia
98630
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.282.310
Retención DNCP
₲ 28.881
Retención IVA
₲ 38.956
Retención Renta
₲ 147.353
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-23027-18-154843
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.944.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.944.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337426
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA LA CONACOM"
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia