Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001346
Monto de la Factura
₲ 87.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32021
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.635.278
Retención DNCP
₲ 309.448
Retención IVA
₲ 2.392.637
Retención Renta
₲ 2.392.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Red Cloud S.R.L
RUC
80092963-2
Número de Contrato
59/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13006-20-196378
Monto Contrato
₲ 87.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.635.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.635.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386150
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartelerias para el MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica