Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001827
Monto de la Factura
₲ 34.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71890
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2020
Fecha de la Transferencia
07-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.213.913
Retención DNCP
₲ 120.633
Retención IVA
₲ 932.727
Retención Renta
₲ 932.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-13006-20-187058
Monto Contrato
₲ 34.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.213.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.213.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370764
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas para impresora Matricial
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica