Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002183
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47273
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.412.891
Retención DNCP
₲ 5.291
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
₲ 40.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12017-20-191270
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.167.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.167.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377463
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA SEDE CENTRAL Y MUSEO DEL MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible