Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052398
Monto de la Factura
₲ 2.387.666
Nro. Solicitud de Transferencia
145098
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
04-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.314.126
Retención DNCP
₲ 8.422
Retención IVA
Retención Renta
₲ 65.118
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12017-20-196052
Monto Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.758.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.758.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377470
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible