Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001678
Monto de la Factura
₲ 449.940
Nro. Solicitud de Transferencia
162324
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.304
Retención DNCP
₲ 1.636
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12017-20-193682
Monto Contrato
₲ 449.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377595
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible