Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0103444
Monto de la Factura
₲ 2.253.866
Nro. Solicitud de Transferencia
195399
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.122.978
Retención DNCP
₲ 7.950
Retención IVA
₲ 61.469
Retención Renta
₲ 61.469
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
27/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12017-20-196050
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.638.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.638.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377470
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible