Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016627
Monto de la Factura
₲ 17.899.800
Nro. Solicitud de Transferencia
109454
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.844.527
Retención DNCP
₲ 63.137
Retención IVA
₲ 488.176
Retención Renta
₲ 488.176
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12014-23-229230
Monto Contrato
₲ 17.899.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.844.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.844.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426309
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TÓNER
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer