Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007521
Monto de la Factura
₲ 1.544.800
Nro. Solicitud de Transferencia
93641
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.449.529
Retención DNCP
₲ 5.540
Retención IVA
₲ 30.641
Retención Renta
₲ 57.706
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12014-23-233547
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.009.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.009.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426250
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer