Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006485
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213593
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.260.000
Retención DNCP
₲ 192.000
Retención IVA
₲ 1.500.000
Retención Renta
₲ 2.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12007-23-231041
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.260.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432539
Nombre de la Licitación
CD Nº 13/2013 IMPRESIÓN DE RECIBOS DE DINERO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion