Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000701
Monto de la Factura
₲ 11.239.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164135
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.688.085
Retención DNCP
₲ 40.052
Retención IVA
₲ 306.518
Retención Renta
₲ 204.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-15002-17-145474
Monto Contrato
₲ 17.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.688.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.688.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333689
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONER
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas