Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000080
Monto de la Factura
₲ 23.568.576
Nro. Solicitud de Transferencia
168884
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.413.286
Retención DNCP
₲ 83.990
Retención IVA
₲ 642.780
Retención Renta
₲ 428.520
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C.Q INGENIERÍA S.R.L
RUC
80006718-5
Número de Contrato
45/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12010-17-145374
Monto Contrato
₲ 73.672.069
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.060.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.060.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324390
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia