Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001525
Monto de la Factura
₲ 707.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141854
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 672.344
Retención DNCP
₲ 2.519
Retención IVA
₲ 19.282
Retención Renta
₲ 12.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12010-17-139328
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.092.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.092.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325599
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Modern. de la Gestion Publica de Apoyo Agropecuario