Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000436
Monto de la Factura
₲ 1.045.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139095
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 993.776
Retención DNCP
₲ 3.724
Retención IVA
₲ 28.500
Retención Renta
₲ 19.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12010-17-144288
Monto Contrato
₲ 1.127.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.072.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.072.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333869
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)