Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000437
Monto de la Factura
₲ 82.500
Nro. Solicitud de Transferencia
139100
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.456
Retención DNCP
₲ 294
Retención IVA
₲ 2.250
Retención Renta
₲ 1.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12010-17-144288
Monto Contrato
₲ 1.127.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.072.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.072.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333869
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)