Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000419
Monto de la Factura
₲ 6.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130519
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.848.539
Retención DNCP
₲ 21.916
Retención IVA
₲ 167.727
Retención Renta
₲ 111.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12010-17-139438
Monto Contrato
₲ 24.262.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.073.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.073.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324839
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA IMPRENTA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia