Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000823
Monto de la Factura
₲ 2.835.600
Nro. Solicitud de Transferencia
161604
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.696.604
Retención DNCP
₲ 10.105
Retención IVA
₲ 77.335
Retención Renta
₲ 51.556
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12010-17-146901
Monto Contrato
₲ 2.835.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.696.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.696.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa Paraguay Inclusivo (PPI)