Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0082382
Monto de la Factura
₲ 17.288.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188666
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.440.574
Retención DNCP
₲ 61.608
Retención IVA
₲ 471.491
Retención Renta
₲ 314.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TONINA S.A.
RUC
80068100-2
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12010-17-146910
Monto Contrato
₲ 39.792.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.440.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.440.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326855
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACUMULADORES PARA EL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders