Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002109
Monto de la Factura
₲ 26.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96379
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.337.844
Retención DNCP
₲ 94.884
Retención IVA
₲ 733.636
Retención Renta
₲ 733.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-23026-19-174355
Monto Contrato
₲ 26.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.337.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.337.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363429
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA PARA LA SEDECO
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)