Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021957
Monto de la Factura
₲ 4.084.205
Nro. Solicitud de Transferencia
146261
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.922.279
Retención DNCP
₲ 15.503
Retención IVA
₲ 26.552
Retención Renta
₲ 119.871
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23026-19-173865
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.036.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.597.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364412
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LA SEDECO-PLURIANUAL
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)