Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000092
Monto de la Factura
₲ 2.785.800
Nro. Solicitud de Transferencia
196709
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.624.022
Retención DNCP
₲ 9.826
Retención IVA
₲ 75.976
Retención Renta
₲ 75.976
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN DANIEL BAREIRO MENDOZA
RUC
3403454-4
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12007-19-185585
Monto Contrato
₲ 2.785.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.624.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.624.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370472
Nombre de la Licitación
CD Nº 12 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA" ID Nº 370.472
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion