Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001322
Monto de la Factura
₲ 6.278.400
Nro. Solicitud de Transferencia
13336
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2020
Fecha de la Transferencia
27-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.913.796
Retención DNCP
₲ 22.146
Retención IVA
₲ 171.229
Retención Renta
₲ 171.229
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12007-19-184362
Monto Contrato
₲ 6.278.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.913.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.913.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360024
Nombre de la Licitación
CD Nº 10/2019 "ADQUISICIÓN DE PAPELES CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y CARTONES - ID. Nº 360.024
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion