Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000247
Monto de la Factura
₲ 33.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99791
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
11-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.479.209
Retención DNCP
₲ 117.881
Retención IVA
₲ 911.455
Retención Renta
₲ 911.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12007-19-184674
Monto Contrato
₲ 33.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.479.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.479.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370472
Nombre de la Licitación
CD Nº 12 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA" ID Nº 370.472
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion