Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004582
Monto de la Factura
₲ 8.767.840
Nro. Solicitud de Transferencia
126880
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.258.667
Retención DNCP
₲ 30.927
Retención IVA
₲ 239.123
Retención Renta
₲ 239.123
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12007-19-174157
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.031.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.031.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364677
Nombre de la Licitación
CD Nº 4/2019 SERVICIO DE IMPRESIONES PARA CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICIÓN PLURlANUAL 2019/2020
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion