Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004648
Monto de la Factura
₲ 71.622.500
Nro. Solicitud de Transferencia
185931
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.463.186
Retención DNCP
₲ 252.632
Retención IVA
₲ 1.953.341
Retención Renta
₲ 1.953.341
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12007-19-174157
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.031.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.031.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364677
Nombre de la Licitación
CD Nº 4/2019 SERVICIO DE IMPRESIONES PARA CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICIÓN PLURlANUAL 2019/2020
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion