Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0215884
Monto de la Factura
₲ 2.439.165
Nro. Solicitud de Transferencia
135805
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.297.515
Retención DNCP
₲ 8.604
Retención IVA
₲ 66.523
Retención Renta
₲ 66.523
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12007-19-176587
Monto Contrato
₲ 2.439.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.297.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.297.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361814
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.