Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005457
Monto de la Factura
₲ 2.745.600
Nro. Solicitud de Transferencia
217550
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.558.899
Retención DNCP
₲ 9.585
Retención IVA
₲ 74.880
Retención Renta
₲ 99.840
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12004-23-234746
Monto Contrato
₲ 4.118.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.558.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.558.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426269
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES DE CAMPAÑA Y CALZADOS SE SEGURIDAD PARA LA CNDL. PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores