Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009147
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131943
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.728.000
Retención DNCP
₲ 13.964
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 145.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
14/2024
Código de Contratación (CC)
CD-13003-24-239546
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.033.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.033.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438334
Nombre de la Licitación
Servicio de jardinería para sedes de Asunción y del Departamento Central del Ministerio Público Contrato Abierto Plurianual - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico