Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011476
Monto de la Factura
₲ 27.375.024
Nro. Solicitud de Transferencia
221270
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.513.524
Retención DNCP
₲ 95.564
Retención IVA
₲ 746.591
Retención Renta
₲ 995.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
CD-13003-24-238389
Monto Contrato
₲ 63.768.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.432.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.432.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437577
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro para Camionetas del Ministerio Publico -Ad Referendum
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico