Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007667
Monto de la Factura
₲ 16.762.113
Nro. Solicitud de Transferencia
189830
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.773.909
Retención DNCP
₲ 59.124
Retención IVA
₲ 457.149
Retención Renta
₲ 457.149
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12009-24-238839
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.007.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.007.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437255
Nombre de la Licitación
CD 06/2023 ADQUISICION DE IMPRESORA E INSUMOS PARA IMPRESION DE CREDENCIALES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia