Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000037
Monto de la Factura
₲ 3.006.707
Nro. Solicitud de Transferencia
62169
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.859.324
Retención DNCP
₲ 10.715
Retención IVA
₲ 82.001
Retención Renta
₲ 54.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Liza Mabel Rodas Pacheco
RUC
2482170-5
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CD-15001-15-111194
Monto Contrato
₲ 37.389.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.556.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.556.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289346
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo