Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000005
Monto de la Factura
₲ 8.755.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120364
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.325.845
Retención DNCP
₲ 31.200
Retención IVA
₲ 238.773
Retención Renta
₲ 159.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Liza Mabel Rodas Pacheco
RUC
2482170-5
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CD-15001-15-111194
Monto Contrato
₲ 37.389.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.556.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.556.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289346
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo