Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005790
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89165
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23009-12-49291
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.190.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.190.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235301
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores