Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44828
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YEGO NILL SANCHEZ AGUILERA
RUC
2085453-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-23009-12-50432
Monto Contrato
₲ 5.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.230.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.230.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores