Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002579
Monto de la Factura
₲ 1.957.450
Nro. Solicitud de Transferencia
78668
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
09-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.957.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-23009-12-55496
Monto Contrato
₲ 1.957.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.861.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.861.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241645
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y TONERS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores