Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015307
Monto de la Factura
₲ 6.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31857
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2012
Fecha de la Transferencia
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.660.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
18 y 19
Código de Contratación (CC)
CD-23009-12-49346
Monto Contrato
₲ 11.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.500.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.500.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234272
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores