Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000879
Monto de la Factura
₲ 55.105.436
Nro. Solicitud de Transferencia
110502
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.856.720
Retención DNCP
₲ 194.372
Retención IVA
₲ 1.502.876
Retención Renta
₲ 1.502.876
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ
RUC
2377586-6
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28005-23-228255
Monto Contrato
₲ 55.105.436
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.856.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.856.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427413
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Edificios para la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas de la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado