Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000183
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215280
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.742.728
Retención DNCP
₲ 6.545
Retención IVA
Retención Renta
₲ 49.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
000020/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28005-23-235640
Monto Contrato
₲ 1.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.742.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.742.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431982
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación para la Universidad Nacional de Concepción"
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado