Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000827
Monto de la Factura
₲ 91.314.510
Nro. Solicitud de Transferencia
215354
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.105.123
Retención DNCP
₲ 318.771
Retención IVA
₲ 2.490.396
Retención Renta
₲ 3.320.528
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
RUC
3965457-5
Número de Contrato
38/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28005-23-234248
Monto Contrato
₲ 91.314.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.105.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.105.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426808
Nombre de la Licitación
Obras de Mantenimiento de Edificios de la Facultad de Medicina de la UNC.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado